凭证冲销操作咨询 对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：应收模块问题现象:四月份有一张支票进账，系统已结账；五月份支票退回，重新进账。五月份在凭证查询里作冲销操作，再去单据结算里重新核销，过滤后金额不够核销，冲销凭证并没有生效，在业务明细账里也看不到冲销记录，余额不对。请问如何做？冲销操作把已记账的凭证给删除了，这样和实际就不符合了。问题原因：冲销凭证只是在财务上生成一张金额相反的凭证，它不会再修改已结帐月原始业务单据中的数据（比如结存余额等），软件需求设计即如此。针对上述这种业务只能先把4月分的业务给冲了，有关单据在5月重新录入、重新核销。解决方案：具体可这样处理：1、在5月份冲销4月结算的那张凭证；2、在5月份填一张红字应收单金额为上月那张已部分核销应收单的余额，同时与上月那张已部分核销的应收单进行红票对冲；3、如果上月那张应收单已全部核销即余额为0，那么本月就不用制红字应收单红冲了，直接将上月核销生成的那张凭证冲销即可；4、五月份再把4月份的那张应收单录进去，之后再做支票进帐核销等其他后续正常业务处理。收发存汇总表过滤后显示不出数据 对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：库存管理模块问题现象:库存管理系统中的收发存汇总表在进行显示打印时，只能显示打印25行，且无论怎么调打印行数都不变，且显示打印的行数不随纸张大小而改变（无论设多大的纸，只能打印25行）。问题原因：打印模板出现问题解决方案：打开收发存汇总表后->格式->右键单击”属性”->在下拉列表中选择”正文区域”->设置”每页打印行数”。用友U8软件盘点单上的“本次盘点数量”能否允许录入负数 用友U8软件盘点单上的“本次盘点数量”能否允许录入负数盘点单上的“本次盘点数量”能否允许录入负数 盘点单上的“本次盘点数量”能否允许录入负数原因分析： 因为原盘点单已经生成出入库单，要修改盘点单，还要相应处理其他出入库单，所以建议别在原盘点单上修改，直接把盘错的商品重新做一个盘点单录500就可以了。问题解答： 因为原盘点单已经生成出入库单，要修改盘点单，还要相应处理其他出入库单，所以建议别在原盘点单上修改，直接把盘错的商品重新做一个盘点单录500就可以了。销货单自动生成出库单，销货单表头自定义专用项（驾驶员，电话等等），公用太少已经用完，专用为什么不能带入到出库单 （只打印出库单据）？ 自己自定义项也不能带入 求破解销货单表头使用了自定义项，录入销货单时，录入了数据，发货单生成销售出库单后，销售出库单表头这两个自定义项没有显示！-如何解决？用友U810.1后续产品年结步骤 用友U810.1后续产品年结步骤用友U8v10.1后续产品年结 U8V10.1年结流程年结前说明在年结前请先备份数据作为年结出错还原用，在U8V10.1版本年结有两种方式：不建立新数据库，优点:方便、快速；能够联查以前年度数据。缺点：不能更改上年度已用的基础档案及期初余额和结转单据。建立新数据库，优点：能更改上年度已用的基础档案及期初余额和结转单据。缺点：不能联查以前年度数据。两种方式都可以进行年结处理，第一种可用数据卸出的方式转化为第二种，即：分离成两个数据库，不可逆。账套无法备份 对应版本:用友U其他对应产品线：公共平台对应模块：系统管理模块问题现象:账套无法备份，用户的账套无法做账套输出。问题原因：经检查，已排除是环境和数据库问题，而且其它账套输出时，都没有问题解决方案：新建一个空账套，将原账套的2004年度的数据库覆盖，然后再进行备份即可。减少方式录错，应录为出售，另外清理原因及清理收入没录入，要在哪修改？ 减少方式录错，应录为出售，另外清理原因及清理收入没录入，要在哪修改？ 减少方式录错，应录为出售，另外清理原因及清理收入没录入，要在哪修改？ 你截图上面不是有个修改吗？修改不能做吗8.11升级8.52，行业报表升级 对应版本:用友U8.52对应产品线：集团应用对应模块：行业报表模块问题现象:行业报表升级后找不到问题原因：行业报表相关表样没有重建解决方案：在852新版软件中新建表，拷贝原软件ycbb目录下相关文件夹下的文件拷贝至新软件ycbb相同的目录下，重新登陆，报表能找到系统设置中的“角色及权限维护”是什么意思 系统设置中的“角色及权限维护”是什么意思系统设置中的“角色及权限维护”是什么意思 问题现象：“用友通-国有资产管理系统”中“系统设置”中的“角色及权限维护”表示什么意思，应该如何设置？原因分析：解决方案：比如购置固定资产都由谁审批，这些人就是审批人；再比如购买办公用品由科长审批就可以购置，而购买车辆必须要局长最后审批才能购置，也就是说每个人只能审核职权范围以内的卡片，这就是审批权限。审批人及审批权限的设置。在实际业务中的中审批人对应软件中就是“角色”，比如上例中的科长就是角色，建议“角色”中使用职务名称，不要写具体的人名，因为人员可能是变动的，而职务是相对固定的。（T+系统）想问一下，7月份付一笔款项1500元，需要分摊到7.8.9三个月份上，付款的时候填了一笔付款单，生成了凭证，想知道本月分摊的单据怎么填？填费用单还是直接做凭证？